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        2019年郴州市教育科學研究院部門預算

        作者: 發布時間:2019年01月31日 來源:本站原創 瀏覽: 評論:100
         

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        2019年郴州市教育科學研究院部門預算

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        一、部門基本概況

        1.職能職責。

        ?郴州市教育科學研究院系郴州市教育局直屬二級機構,全額財政撥款事業單位。主要職能是:研究教育教學理論,促進教育事業發展、規劃、組織、協調、指導全市基礎教育、職業教育、成人教育、高等教育、幼兒教育等教育教學的理論和實踐;負責全市中小學教學質量監測工作。

        2.機構設置。

        ?郴州市教育科學研究院內設一室四所一中心,分別是辦公室、高中教育研究所、義務教育研究所、教育發展與理論研究所、職成教育研究所、中小學教學質量監測中心。核定編制32名,在職人數30人,退休人數24人。

        二、部門預算單位構成

        郴州市教育科學研究院只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有郴州市教育科學研究院部門本級。

        三、2019年度部門預算表

        1.部門收支總表

        2.部門收入總表

        3.部門支出總表

        4.財政撥款收支總表

        5.一般公共預算支出表

        6.一般公共預算基本支出表

        7.一般公共預算三公經費支出表

        8.政府性基金預算支出

        9.政府采購預算表

        10.政府購買服務預算表

        四、2019年部門預算情況說明

        12019年部門收支總體情況

        1)收入預算。2019年年初預算數1002.55萬元,其中,經費撥款702.55萬元,納入預算管理的非稅收入0萬元,政府性基金收入0萬元,財政專戶管理的非稅收入300萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元,事業單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加46.35萬元,主要原因是經費撥款增加48.35萬元、納入預算管理的非稅收入減少27萬元、財政專戶管理的非稅收入增加25萬元。

        2)支出預算。2019年年初預算數1002.55萬元,其中,一般公共服務支出0萬元,公共安全支出0萬元,教育支出850.10萬元,社會保障和就業支出64.70萬元,醫療衛生與計劃生育支出55.98萬元,住房保障支出31.77萬元。支出較去年增加46.35萬元,主要原因是基本支出增加63.35萬元、項目支出減少17萬元。

        22019年一般公共預算撥款收支情況

        一般公共預算撥款收入702.55萬元,具體安排情況如下:

        1)基本支出。2019年年初預算數為567.55萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:

        ①工資福利支出503.76萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金等。

        ②對個人和家庭補助支出11.76萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助、助學金等。

        ③商品和服務支出52.03萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。

        2)項目支出。2019年年初預算數為135萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。

        ①重點項目安排情況

        郴州市教育科學研究院無重點項目安排項目支出。

        業務工作經費和運行維護經費安排情況。

        a、業務工作經費35萬元,主要用于教育教學的研究與指導、教育科研課題成果推廣與應用、職業教育和成人教育的教育科研工作;

        b高中視導和學科研討會、課題費、教學比武工作經費100萬元主要用于新高考研究、高中視導工作、課題研究、課題立項等費用以及小學、初中、高中各學科教育教學活動及教學比武支出;

        五、2019年一般公共預算安排三公經費預算情況說明

        2019年一般公共預算安排三公經費預算數7萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費5.2萬元(其中:購置費0萬元、運行費5.2萬元),公務接待費1.8萬元。按照中央、省和市委市政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費,2019三公經費預算與2018三公經費預算相比減少0.5萬元,主要原因是公務用車購置及運行費增加0.2萬元、公務接待費減少0.7萬元。

        六、關于2019年政府性基金預算支出情況說明

        郴州市教育科學研究院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        七、其他重要事項的情況說明

        1.機關運行經費

        郴州市教育科學研究院屬于事業單位,無年度機關運行經費。

        2.政府采購情況

        2019年政府采購預算(含政府購買服務)99萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算99萬元。

        3.績效目標設置情況

        1)部門整體支出績效目標情況。2019年部門整體支出績效目標金額1002.55萬元。

        2)部門專項支出績效目標情況。2019年部門專項支出績效目標金額435萬元。

        3)重點項目績效目標情況。郴州市教育科學研究院無重點項目安排項目支出

        4.國有資產占用使用情況

        1)車輛占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有車輛1,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。

        2)大型設備占用使用情況。郴州市教育科學研究院共有單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

        3)房屋占用使用情況。郴州市教育科學研究院部門的辦公用房402.86平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。

        4)其他國定資產占用使用情況。郴州市教育科學研究院無共有價值100萬元以上的大型設備。

        八、名詞解釋

        1.機關運行經費。是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2三公經費。一般公共預算三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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        2019年部門收支總表

        部門公開表1

        部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????單位:萬元

        ???

        ???

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        預算數

        ??

        預算數

        目(按部門經濟分類)

        預算數

        目(按政府經濟分類)

        預算數

        一、一般公共預算撥款

        702.55

        一、般公共服務支出

        ?

        一、基本支出

        567.55

        一、機關工資福利支出

        ?

        ??? 經費撥款

        702.55

        二、公共安全支出

        ?

        1、工資福利支出

        503.76

        二、機關商品和服務支出

        ?

        ??? 納入預算管理的非稅收入

        ?

        三、教育支出

        850.10

        ????? 基本工資

        162.06

        三、機關資本性支出(一)

        ?

        ?????? 專項收入

        ?

        四、科學技術支出

        ?

        ????? 津貼補貼

        0.86

        四、機關資本性支出(二)

        ?

        ?????? 行政事業性收費收入

        ?

        五、文化旅游體育與傳媒支出

        ?

        ????? 獎金

        ?

        五、對事業單位經常性補助

        990.79

        ?????? 罰沒收入

        ?

        六、社會保障和就業支出

        64.70

        ????? 績效工資

        101.80

        六、對事業單位資本性補助

        ?

        ?????? 有資產有償使用收入

        ?

        七、衛生健康支出

        55.98

        ????? 養老保險繳費

        52.94

        七、對企業補助

        ?

        ?????? 其他非稅收入

        ?

        八、節能環保支出

        ?

        ????? 職工基本醫療保險

        21.18

        八、對企業資本性支出

        ?

        二、政府性基金收入

        ?

        九、城鄉社區支出

        ?

        ????? 其他社會保障繳費

        7.15

        九、對個人和家庭的補助

        11.76

        三、財政專戶管理的非稅收入

        300.00

        十、農林水支出

        ?

        ????? 績效考核獎勵

        91.20

        十、對社會保障基金補助

        ?

        四、上級補助收入

        ?

        十一、交通運輸支出

        ?

        ????? 住房公積金

        31.77

        十一、債務利息及費用支出

        ?

        五、其他收入

        ?

        十二、資源勘探電力信息等支出

        ?

        ????? 醫療補助

        34.80

        十二、債務還本支出

        ?

        六、事業單位經營服務收入

        ?

        十三、商業服務業等支出

        ?

        2、對個人和家庭的補助

        11.76

        十三、轉移性支出

        ?

         

        ?

        十四、金融支出

        ?

        ???? 離休費

        ?

        十四、預備費及預留

        ?

         

        ?

        十五、自然資源海洋氣象等支出

        ?

        ???? 退休費

        11.76

        十五、其他支出

        ?

         

        ?

        十六、住房保障支出

        31.77

        3、一般商品和服務支出

        52.03

         

        ?

         

        ?

        十八、糧油物資儲備支出

        ?

        ????? 公務費

        30.00

         

        ?

         

        ?

        十九、災害防治及應急管理支出

        ?

        ????? 基本公用經費

        ?

         

        ?

         

        ?

        二十、其他支出

        ?

        ????? 交通費

        6.40

         

        ?

         

        ?

         

        ?

        ????? 會議費

        ?

         

        ?

         

        ?

         

        ?

        ????? 工會經費

        5.29

         

        ?

        ?

        ?

         

        ?

        ????? 福利費

        7.94

         

        ?

         

        ?

         

        ?

        ????? 離休人員經費

        2.40

         

        ?

         

        ?

         

        ?

        二、項目支出

        435.00

         

        ?

         

        ?

         

        ?

        三、事業單位經營服務支出

        ?

         

        ?

        本年收入合計

        1002.55

        本年支出合計

        1002.55

        本年支出合計

        1002.55

        本年支出合計

        1002.55

        上年結轉

        ?

        結轉下年

        ?

        結轉下年

        ?

        結轉下年

        ?

         

        ?

         

        ?

         

        ?

         

        ?

        收入合計

        1002.55

        支出合計

        1002.55

        支出合計

        1002.55

        支出合計

        1002.55

        ?


        2019年部門收入總表

        部門公開表2

        部門名稱:郴州市教育科學研究院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

        ?????

        合計

        一般公共預算撥款

        政府性

        基金收入

        納入專戶

        管理的非稅收入撥款

        上級補助收入

        其他

        收入

        事業單位經營服務收入

        上年

        結轉

        科目編碼

        科目名稱

        小計

        經費

        撥款

        納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

        ?

        ?

        ?

        合計

        1002.55

        702.55

        702.55

        ?

        ?

        300.00

         

         

         

         

        205

        ?

        ?

        教育支出

        850.10

        550.10

        550.10

        ?

        ?

        300.00

         

         

         

         

        ?

        01

        ?

        ? 教育管理事務

        35.00

        35.00

        35.00

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        ? 205

        ? 01

        02

        ??? 一般行政管理事務(教育管理事務)

        35.00

        35.00

        35.00

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        ?

        99

        ?

        ? 其他教育支出

        815.10

        515.10

        515.10

        ?

        ?

        300.00

         

         

         

         

        ? 205

        ? 99

        99

        ??? 其他教育支出

        815.10

        515.10

        515.10

        ?

        ?

        300.00

         

         

         

         

        208

        ?

        ?

        社會保障和就業支出

        64.70

        64.70

        64.70

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        ?

        05

        ?

        ? 行政事業單位離退休

        64.70

        64.70

        64.70

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        ? 208

        ? 05

        02

        ??? 事業單位離退休

        11.76

        11.76

        11.76

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        ? 208

        ? 05

        05

        ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

        52.94

        52.94

        52.94

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        210

        ?

        ?

        衛生健康支出

        55.98

        55.98

        55.98

        ?

        ?

        ?

         

         

         

         

        ?

        11

        ?

        ? 行政事業單位醫療

        55.98

        55.98

        55.98

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ? 210

        ? 11

        02

        ??? 事業單位醫療

        21.18

        21.18

        21.18

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ? 210

        ? 11

        99

        ??? 其他行政事業單位醫療支出

        34.80

        34.80

        34.80

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        221

        ?

        ?

        住房保障支出

        31.77

        31.77

        31.77

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        02

        ?

        ? 住房改革支出

        31.77

        31.77

        31.77

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ? 221

        ? 02

        01

        ??? 住房公積金

        31.77

        31.77

        31.77

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?


        2019年部門支出總表

        部門公開表3

        部門名稱:郴州市教育科學研究院???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

        支出功能分類科目

        政府支出經濟分類科目

        部門支出經濟分類科目

        合計

        基本支出

        項目支出

        科目編碼

        科目名稱

        科目編碼

        科目名稱

        科目編碼

        科目名稱

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        合計

        1002.55

        567.55

        435.00

        2059999

        其他教育支出

        50501

        工資福利支出

        30101

        基本工資

        162.06

        162.06

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50501

        工資福利支出

        30102

        津貼補貼

        0.86

        0.86

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50501

        工資福利支出

        30103

        獎金

        91.20

        91.20

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50501

        工資福利支出

        30107

        績效工資

        101.80

        101.80

        ?

        2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

        50501

        工資福利支出

        30108

        機關事業單位基本養老保險繳費

        52.94

        52.94

        ?

        2101102

        事業單位醫療

        50501

        工資福利支出

        30110

        職工基本醫療保險繳費

        21.18

        21.18

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50501

        工資福利支出

        30112

        其他社會保障繳費

        7.15

        7.15

        ?

        2210201

        住房公積金

        50501

        工資福利支出

        30113

        住房公積金

        31.77

        31.77

        ?

        2101199

        其他行政事業單位醫療支出

        50501

        工資福利支出

        30114

        醫療費

        34.80

        34.80

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30201

        辦公費

        3.00

        3.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30202

        印刷費

        2.00

        2.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30205

        水費

        0.50

        0.50

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30206

        電費

        3.00

        3.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30207

        郵電費

        0.50

        0.50

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30209

        物業管理費

        4.00

        4.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30211

        差旅費

        5.00

        5.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30213

        維修()

        3.00

        3.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30214

        租賃費

        2.00

        2.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30215

        會議費

        1.00

        1.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30216

        培訓費

        2.00

        2.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30217

        公務接待費

        1.80

        1.80

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30226

        勞務費

        1.00

        1.00

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30228

        工會經費

        5.29

        5.29

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30229

        福利費

        7.94

        7.94

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30231

        公務用車運行維護費

        5.20

        5.20

        ?

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30239

        其他交通費用

        1.20

        1.20

        ?

        2050102

        一般行政管理事務(教育管理事務)

        50502

        商品和服務支出

        30299

        其他商品和服務支出

        35.00

        ?

        35.00

        2059999

        其他教育支出

        50502

        商品和服務支出

        30299

        其他商品和服務支出

        403.60

        3.60

        400.00

        2080502

        事業單位離退休

        50905

        離退休費

        30302

        退休費

        11.76

        11.76

        ?


        ?

        2019年財政撥款收支總表

        部門公開表4

        部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????? ???單位:萬元

        ??

        ??? ??

        項目

        預算數

        項目

        預算數

        一、一般公共預算撥款

        702.55

        一、本年支出

         

        ?? 經費撥款

        702.55

        (一)一般公共服務支出

        ?

        ?? 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

         

        (二)公共安全支出

        ?

        二、政府性基金收入

         

        (三)教育支出

        550.10 

         

         

        (四)科學技術支出

         

         

         

        (五)文化旅游體育與傳媒支出

         

         

         

        (六)社會保障和就業支出

        64.70

         

         

        (七)衛生健康支出

        55.98

         

         

        (八)節能環保支出

         

         

         

        (九)城鄉社區支出

         

         

         

        (十)農林水支出

         

         

         

        (十一)交通運輸支出

         

         

         

        (十二)資源勘探電力信息等支出

         

         

         

        (十三)商業服務業等支出

         

         

         

        (十四)金融支出

         

         

         

        (十五)自然資源海洋氣象等支出

         

         

         

        (十六)住房保障支出

        31.77

         

         

        (十七)糧油物資儲備支出

         

         

         

        (十八)其他支出

         

         

         

        (十九)災害防治及應急管理支出

         

        總計

        702.55

        支 出 總 計

        702.55

        ?


        ?

        2019年一般公共預算支出表

        部門公開表5

        部門名稱:郴州市教育科學研究院???????????????????????????????????????? 單位:萬元

        科目編碼

        科目名稱

        2019年預算數

        小計

        基本支出

        項目支出

        ?

        ?

        ?

        合計

        702.55

        567.55

        135.00

        205

        ?

        ?

        教育支出

        550.10

        415.10

        135.00

        ?

        01

        ?

        ? 教育管理事務

        35.00

        ?

        35.00

        ? 205

        ? 01

        02

        ??? 一般行政管理事務(教育管理事務)

        35.00

        ?

        35.00

        ?

        99

        ?

        ? 其他教育支出

        515.10

        415.10

        100.00

        ? 205

        ? 99

        99

        ??? 其他教育支出

        515.10

        415.10

        100.00

        208

        ?

        ?

        社會保障和就業支出

        64.70

        64.70

        ?

        ?

        05

        ?

        ? 行政事業單位離退休

        64.70

        64.70

        ?

        ? 208

        ? 05

        02

        ??? 事業單位離退休

        11.76

        11.76

        ?

        ? 208

        ? 05

        05

        ??? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

        52.94

        52.94

        ?

        210

        ?

        ?

        衛生健康支出

        55.98

        55.98

        ?

        ?

        11

        ?

        ? 行政事業單位醫療

        55.98

        55.98

        ?

        ? 210

        ? 11

        02

        ??? 事業單位醫療

        21.18

        21.18

        ?

        ? 210

        ? 11

        99

        ??? 其他行政事業單位醫療支出

        34.80

        34.80

        ?

        221

        ?

        ?

        住房保障支出

        31.77

        31.77

        ?

        ?

        02

        ?

        ? 住房改革支出

        31.77

        31.77

        ?

        ? 221

        ? 02

        01

        ??? 住房公積金

        31.77

        31.77

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?


        ?

        2019年一般公共預算基本支出表

        部門公開表6

        部門名稱:郴州市教育科學研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

        部門經濟分類科目

        政府經濟分類科目

        基本支出

        科目編碼

        科目名稱

        科目編碼

        科目名稱

        合計

        人員經費

        公用經費

        ?

        合計

        ?

        ?

        567.55

        515.52

        52.03

        301

        工資福利支出

        505

        對事業單位經常性補助

        503.76

        503.76

        ?

        ? 30101

        ? 基本工資

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        162.06

        162.06

        ?

        ? 30102

        ? 津貼補貼

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        0.86

        0.86

        ?

        ? 30103

        ? 獎金

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        91.20

        91.20

        ?

        ? 30107

        ? 績效工資

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        101.80

        101.80

        ?

        ? 30108

        ? 機關事業單位基本養老保險繳費

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        52.94

        52.94

        ?

        ? 30110

        ? 職工基本醫療保險繳費

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        21.18

        21.18

        ?

        ? 30112

        ? 其他社會保障繳費

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        7.15

        7.15

        ?

        ? 30113

        ? 住房公積金

        ? 50501

        ? 工資福利支出

        31.77

        31.77

        ?

        ? 30114